重慶市交通委員會2015年部門預(yù)算情況說明
2015-03-19
一、單位基本情況
重慶市交通委員會是在2000年政府機(jī)構(gòu)改革中,根據(jù)市委、市政府理順交通管理體制,構(gòu)建大交通綜合運(yùn)輸體系的思路,對原市交通局、公用局、經(jīng)委交通處、計委交通戰(zhàn)備辦、港口管理局等機(jī)構(gòu)和部門進(jìn)行整合,組建成立了重慶市交通委員會(以下簡稱市交委)。2014年根據(jù)市政府《關(guān)于市交委有關(guān)職責(zé)和機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的通知》(渝府辦〔2014〕11號),市交委又增設(shè)鐵路處和民航處,全面履行了對鐵公水空等交通方式的統(tǒng)一管理,綜合交通管理體制基本形成。
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入重慶市交通委員會部門預(yù)算的單位主要是重慶市交通委員會機(jī)關(guān)本級及下屬的8個二級事業(yè)單位16個三級事業(yè)單位組成,具體明細(xì)如下:
重慶市交通委員會機(jī)關(guān)
重慶市公路局(包含重慶市公路局機(jī)關(guān)、重慶市車渡管理站、重慶市公路局職工培訓(xùn)中心、重慶市公路養(yǎng)護(hù)管理段4個三級預(yù)算單位)
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(包含重慶市交通行政執(zhí)法總隊(duì)機(jī)關(guān)、直屬支隊(duì)、4個高速公路支隊(duì)6個三級預(yù)算單位,下設(shè)37個基層執(zhí)法大隊(duì))
重慶市道路運(yùn)輸管理局
重慶市港航管理局(包含重慶市港航管理局機(jī)關(guān)、重慶市嘉陵江航道管理段、重慶市烏江航道管理段、重慶市合川航道管理段、重慶市銅梁船閘管理所、重慶市港航管理局直屬處6個三級預(yù)算單位)
重慶市交通干部學(xué)校
重慶市交通運(yùn)行監(jiān)測與應(yīng)急調(diào)度中心
重慶市交委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心
重慶市交通委員會工程質(zhì)量安全監(jiān)督局
(二)主要職責(zé)
根據(jù)“三定”方案,市交委主要有以下職責(zé):
1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè),統(tǒng)籌規(guī)劃鐵路、公路、水路、民航以及郵政行業(yè)發(fā)展,建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制,優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局,促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
2.負(fù)責(zé)組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策,組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃,擬訂鐵路、公路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃,指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理,負(fù)責(zé)對市郵政管理局提出的郵政行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃進(jìn)行銜接平衡。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn),協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。
3.負(fù)責(zé)組織起草綜合交通運(yùn)輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案,統(tǒng)籌鐵路、公路、水路、民航、郵政相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案的起草工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測,研究交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題;指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。
4.承擔(dān)全市道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任;組織制定道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范,并監(jiān)督實(shí)施;指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。
5.承擔(dān)長江水域以外地方水域交通安全監(jiān)管責(zé)任,指導(dǎo)及協(xié)調(diào)全市水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、救助打撈、通信導(dǎo)航及危險品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)船員管理有關(guān)工作;負(fù)責(zé)地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。
6.負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見,按市政府規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目;負(fù)責(zé)所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。
7.承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任;擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),并監(jiān)督實(shí)施;組織協(xié)調(diào)全市高速公路、地方公路、港口、碼頭、航道、樞紐站場等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,并指導(dǎo)其養(yǎng)護(hù)和維護(hù);監(jiān)督交通建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動;負(fù)責(zé)收費(fèi)公路管理。
8.承擔(dān)交通運(yùn)政、路政、港航、高速公路執(zhí)法管理工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督責(zé)任;組織和監(jiān)督全市通車高速公路運(yùn)政、路政的行政執(zhí)法和交通安全管理工作。
9.推動交通行業(yè)科技進(jìn)步,負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用;指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作;組織和管理交通運(yùn)輸行業(yè)的信息化建設(shè);指導(dǎo)交通行業(yè)職業(yè)技能和培訓(xùn)工作。
10.指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;協(xié)調(diào)全市交通重大、特別重大突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置;按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸和高峰客運(yùn);承擔(dān)交通國防動員有關(guān)工作。
11.負(fù)責(zé)交通行業(yè)對外交流工作,指導(dǎo)利用外資工作;組織開展國際交流合作。
12.承擔(dān)交通行業(yè)精神文明建設(shè)責(zé)任,負(fù)責(zé)交通行業(yè)宣傳工作。
二、部門預(yù)算情況說明
(一)部門預(yù)算的編制依據(jù)
2015年部門預(yù)算編制主要依據(jù)是交通發(fā)展的“十二五”規(guī)劃、2015年交通工作重點(diǎn)以及我委履責(zé)的實(shí)際需要。
(二)預(yù)算數(shù)據(jù)說明
1.收入說明
2015年預(yù)算本年收入合計568271.83萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入566578.82萬元,占預(yù)算收入的99.70%;事業(yè)收入511.46萬元,占預(yù)算收入的0.09%;事業(yè)單位經(jīng)營收入319.82萬元,占預(yù)算收入的0.06%;其他收入861.73萬元,占預(yù)算收入的0.15%。使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55453.12萬元,2015年收入總計623724.95萬元。
2.支出說明
2015年支出合計623643.13萬元,其中:交通運(yùn)輸支出605743.58萬元,占支出總額的97.13%;國防支出24萬元,占比不足0.01%;教育支出7.69萬元,占比不足0.01%;社會保障和就業(yè)支出6004.29萬元,占支出總額的0.96%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2062.52萬元,占支出總額的0.33%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出7700萬元,占支出總額的1.23%;住房保障支出2101.05萬元,占支出總額的0.34%。
2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出合計566578.82萬元,其中:基本支出34923.43萬元,占比6.16%;項(xiàng)目支出531655.39萬元,占比93.84%。
2015年基本支出合計34923.43萬元,其中:工資福利支出19014.67萬元,占基本支出的54.45%;商品和服務(wù)支出7789.53萬元,占基本支出的22.30%;對個人和家庭的補(bǔ)助8119.23萬元,占基本支出的23.25%。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的范圍
市交委2015年“三公”經(jīng)費(fèi)是市交委機(jī)關(guān)和8個委屬事業(yè)單位的匯總數(shù),8個委屬事業(yè)單位分別是重慶市公路局(包含重慶市公路局機(jī)關(guān)、重慶市車渡管理站、重慶市公路局職工培訓(xùn)中心、重慶市公路養(yǎng)護(hù)管理段4個三級預(yù)算單位)、重慶市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(包含重慶市交通行政執(zhí)法總隊(duì)機(jī)關(guān)、直屬支隊(duì)、4個高速公路支隊(duì)6個三級預(yù)算單位,下設(shè)37個基層執(zhí)法大隊(duì))、重慶市道路運(yùn)輸管理局、重慶市港航管理局(包含重慶市港航管理局機(jī)關(guān)、重慶市嘉陵江航道管理段、重慶市烏江航道管理段、重慶市合川航道管理段、重慶市銅梁船閘管理所、重慶市港航管理局直屬處6個三級預(yù)算單位)、重慶市交通干部學(xué)校、重慶市交通運(yùn)行監(jiān)測與應(yīng)急調(diào)度中心、重慶市交委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、重慶市交通委員會工程質(zhì)量安全監(jiān)督局。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的構(gòu)成
“三公”經(jīng)費(fèi)包含因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)三項(xiàng),共計3694.31萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用81.20萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)393.10萬元,主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3220.01萬元,全部為車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi),主要包含公務(wù)車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出,其中絕大部分是交通執(zhí)法車輛費(fèi)用。
附表:
重慶市交通委員會2015年收支預(yù)算總表
單位:萬元
重慶市交通委員會2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
單位:萬元
重慶市交通委員會2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
單位:萬元
重慶市交通委員會2015年政府性基金收支預(yù)算表
單位:萬元
重慶市交通委員會2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位:萬元