第一部分部門概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門預(yù)算單位基本情況

　　三、部門主要工作任務(wù)

　　第二部分2020年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、2020年部門預(yù)算收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

　　三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第三部分名詞解釋

　　第四部分2020年部門預(yù)算附表

　　一、部門收支預(yù)算總體情況表

　　二、部門收入預(yù)算總體情況表

　　三、部門支出預(yù)算總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表

　　十、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十一、一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分部門概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　廈門市交通運(yùn)輸局的主要職責(zé)是：

　　（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆煞ㄒ?guī)和政策，起草交通運(yùn)輸行業(yè)（不含港口，下同）的地方性法規(guī)、規(guī)章，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；協(xié)同有關(guān)部門擬訂有關(guān)交通運(yùn)輸方面的行業(yè)經(jīng)濟(jì)政策；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市交通綜合行政執(zhí)法工作。

　?。ǘ﹨f(xié)調(diào)各種交通運(yùn)輸形式，組織擬訂全市公路、鐵路、公共交通、航空、郵電通訊總體發(fā)展規(guī)劃；組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；擬訂和組織公路運(yùn)輸樞紐規(guī)劃、建設(shè)和管理；擬訂并監(jiān)督實(shí)施綜合運(yùn)輸生產(chǎn)、交通固定資產(chǎn)投資的中長(zhǎng)期計(jì)劃與年度計(jì)劃。

　　（三）承擔(dān)全市公路、鐵路、公共交通、航空、郵電等交通經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的統(tǒng)計(jì)分析、監(jiān)控、預(yù)測(cè)和運(yùn)行信息發(fā)布責(zé)任，依法協(xié)調(diào)解決交通經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。

　?。ㄋ模┏袚?dān)全市公路、公共交通、機(jī)場(chǎng)等交通基礎(chǔ)設(shè)施及其配套項(xiàng)目的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理責(zé)任；協(xié)調(diào)全市鐵路基礎(chǔ)設(shè)施及其配套項(xiàng)目的建設(shè)和技術(shù)改造；組織實(shí)施重點(diǎn)交通工程建設(shè)，牽頭組織交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的設(shè)計(jì)審查、招投標(biāo)、安全施工、工程監(jiān)理、竣工驗(yàn)收。

　?。ㄎ澹┏袚?dān)道路交通運(yùn)輸市場(chǎng)的監(jiān)管責(zé)任；依法負(fù)責(zé)對(duì)道路客貨運(yùn)輸、運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、城市公共交通、出租汽車和現(xiàn)代物流業(yè)等行業(yè)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理，負(fù)責(zé)道路交通運(yùn)力和交通運(yùn)輸組織管理，按規(guī)定組織國(guó)家重點(diǎn)物資、交通戰(zhàn)備物資和緊急客貨運(yùn)輸；按權(quán)限負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸業(yè)及有關(guān)服務(wù)業(yè)的審核、審批、報(bào)批與監(jiān)管等工作。

　　(六)負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、局直屬單位應(yīng)急管理工作，依法組織或參與有關(guān)事故或突發(fā)事件的調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸系統(tǒng)社會(huì)管理綜合治理工作。

　　(七)會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)投融資政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)各項(xiàng)交通規(guī)費(fèi)的征收、管理、使用、監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)全市交通基建項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措、使用、管理和審計(jì)；承擔(dān)交通資金核算中心職責(zé)。

　?。ò耍┴瀼貙?shí)施交通科技政策，組織重大交通科技開發(fā)、交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)改造和科技成果推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)的技術(shù)和質(zhì)量監(jiān)督及環(huán)保、節(jié)能工作。

　　（九）承擔(dān)全市交通戰(zhàn)備工作責(zé)任；擬訂和實(shí)施本地區(qū)交通戰(zhàn)備保障計(jì)劃，建立國(guó)防交通保障力量，組織實(shí)施本地區(qū)軍事行動(dòng)和搶險(xiǎn)救災(zāi)等應(yīng)急交通運(yùn)輸保障，配合軍事部門做好民兵預(yù)備役及征兵工作；負(fù)責(zé)市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室的日常工作。

　?。ㄊ┏袚?dān)道路涉外運(yùn)輸?shù)膶徟?bào)批與監(jiān)管責(zé)任；承擔(dān)道路交通運(yùn)輸合資、合作、獨(dú)資項(xiàng)目的立項(xiàng)審核、報(bào)批及國(guó)（境）外交通運(yùn)輸企業(yè)在本市設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)的審核、報(bào)批與監(jiān)管工作；歸口協(xié)調(diào)、管理系統(tǒng)對(duì)港澳臺(tái)交通與合作工作。

　?。ㄊ唬w口管理、協(xié)調(diào)系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)聘、人才交流、智力引進(jìn)工作。

　?。ㄊ┏修k市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門預(yù)算單位基本情況

　　廈門市交通運(yùn)輸局部門包括12個(gè)機(jī)關(guān)行政處室及6個(gè)基層預(yù)算單位，其中：列入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

　　三、部門主要工作任務(wù)

　?。ㄒ唬?020年，我局要繼續(xù)發(fā)揮交通“先行官”定位，全力推進(jìn)交通強(qiáng)國(guó)試點(diǎn)建設(shè)，推動(dòng)我市在高質(zhì)量發(fā)展中繼續(xù)提速增效、爭(zhēng)先進(jìn)位。力爭(zhēng)完成五大任務(wù)，一是打造海峽西岸綜合交通樞紐。緊緊圍繞島內(nèi)大提升、島外大發(fā)展的目標(biāo)，建設(shè)翔安機(jī)場(chǎng)、廈門北站、廈門港等綜合交通樞紐，打造廈漳泉區(qū)域“1小時(shí)交通圈”和廈門市域“半小時(shí)交通圈”。二是推進(jìn)公共交通5G車路協(xié)同建設(shè)。圍繞抓招商促發(fā)展、抓項(xiàng)目增后勁，結(jié)合已申報(bào)交通部的“廈門城市公交綜合智慧系統(tǒng)科技示范工程”，建設(shè)交通5G車路協(xié)同等一批智能交通項(xiàng)目，推動(dòng)大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。三是實(shí)現(xiàn)絲綢之路建設(shè)立體化。通過(guò)試點(diǎn)任務(wù)建設(shè)，中歐班列對(duì)臺(tái)、對(duì)東南亞的戰(zhàn)略通道作用顯著提升，“絲路海運(yùn)”公、鐵、水、空多物流節(jié)點(diǎn)在廈門交匯，“絲路飛翔”與“絲路海運(yùn)”班輪有效銜接，實(shí)現(xiàn)”海絲”與“陸絲”的無(wú)縫對(duì)接。四是形成現(xiàn)代化交通治理體系。對(duì)標(biāo)一流、跳起摸高,推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展不斷提速增效。建設(shè)綠色交通該制度、深化交通工強(qiáng)化制度創(chuàng)新程審批制度改革、提升交通政務(wù)便利化水平、推進(jìn)道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制度體系建設(shè)、加強(qiáng)交通文明建設(shè)工程等治理，形成系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行高效的現(xiàn)代交通運(yùn)輸制度體系，為推動(dòng)交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)提供制度保障。五是建設(shè)綠色便捷高效的現(xiàn)代運(yùn)輸服務(wù)體系。建立健全信用管理、規(guī)范發(fā)展汽車分時(shí)租賃經(jīng)營(yíng)、發(fā)展網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)新模式、建立公交智慧管控系統(tǒng)等，進(jìn)一步形成“集約、高效、綠色、智能”的城市貨運(yùn)配送服務(wù)體系多元化交通運(yùn)輸服務(wù)格局。

　?。ǘ┻M(jìn)一步強(qiáng)化政治引領(lǐng)

　　要把思想政治建設(shè)擺在首位，發(fā)揮黨工委統(tǒng)攬全局作用，深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果應(yīng)用。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大及歷次全會(huì)精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)交通運(yùn)輸工作的重要指示精神，在學(xué)懂、弄通、做實(shí)上狠下功夫，做到融會(huì)貫通、入腦入心。要進(jìn)一步提高政治站位，樹牢“四個(gè)意識(shí)”，切實(shí)增強(qiáng)維護(hù)核心的政治自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)，帶頭做中國(guó)特色社會(huì)主義共同理想的堅(jiān)定信仰者和忠實(shí)實(shí)踐者。

　?。ㄈ┲μ嵘煌ɑA(chǔ)設(shè)施供給能力

　　立足服務(wù)人民群眾日益增長(zhǎng)的出行需求以及不同的運(yùn)輸需求，圍繞解決好我市發(fā)展中面臨的比較突出的交通設(shè)施短板問(wèn)題，繼續(xù)加快現(xiàn)代綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)交通設(shè)施服務(wù)能力。一是高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)對(duì)外交通樞紐。推進(jìn)廈門北站、廈門新機(jī)場(chǎng)等重要對(duì)外交通樞紐建設(shè)，加快福廈高鐵建設(shè)進(jìn)度，推動(dòng)鐵路、城際軌道、軌道交通網(wǎng)絡(luò)融合，提升廈門交通樞紐地位，密切與沿海、內(nèi)陸地區(qū)的聯(lián)系。二是構(gòu)建級(jí)配合理的城市路網(wǎng)體系。建成翔安機(jī)場(chǎng)高速公路南段、第二西通道、海滄疏港通道、同翔大道南段等項(xiàng)目，加快建設(shè)第二東通道、翔安機(jī)場(chǎng)高速北段等項(xiàng)目，繼續(xù)推進(jìn)第三東通道、廈沙復(fù)線、同南高速等項(xiàng)目前期工作，基本建成“兩環(huán)八射”快速路網(wǎng)，進(jìn)一步密切城市各組團(tuán)快速通道聯(lián)系，提升路網(wǎng)通行能力。三是協(xié)調(diào)推動(dòng)進(jìn)一步完善次干路、支路及打通斷頭路，抓好“四好農(nóng)村路”建設(shè)，推動(dòng)閩西南交通互聯(lián)互通規(guī)劃建設(shè)，提高我市道路路網(wǎng)密度。同時(shí)，在重要通道、公交生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目探索推行EPC實(shí)施模式，實(shí)現(xiàn)交通微循環(huán)。

　?。ㄋ模┲μ嵘\(yùn)輸服務(wù)水平

　　滿足群眾安全、便捷、舒適的出行需求，從管理手段上提升設(shè)施服務(wù)能力，盤活交通發(fā)展的存量資源，加強(qiáng)人、車、路協(xié)同系統(tǒng)建設(shè)。一是深入實(shí)施公共交通優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，大力發(fā)展集約、低碳交通方式，推進(jìn)軌道交通、中運(yùn)量公交系統(tǒng)、公交樞紐、公交專用道、停車換乘場(chǎng)站、公交場(chǎng)站等公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是推動(dòng)多種交通運(yùn)輸方式的融合發(fā)展，繼續(xù)探索公路與鐵路、民航與軌道的轉(zhuǎn)換銜接方式創(chuàng)新，改善公共交通服務(wù)，推進(jìn)實(shí)施公交換乘優(yōu)惠政策，加強(qiáng)軌道交通1、2號(hào)線運(yùn)營(yíng)管理，做好3號(hào)線初期運(yùn)營(yíng)前安全評(píng)估等相關(guān)籌備工作；完善我市國(guó)際航線網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)在廈航司加密、新增東南亞航線，探索洲際航線市場(chǎng)。三是推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理。制定出臺(tái)網(wǎng)約車地方標(biāo)準(zhǔn)后續(xù)部分和旅游客運(yùn)車輛管理地方行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。加快車輛智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置和IC卡式運(yùn)輸證件的推廣應(yīng)用，強(qiáng)化道路運(yùn)輸監(jiān)管工作，提升安全管控水平。四是加強(qiáng)對(duì)交通大數(shù)據(jù)的采集、分析、挖掘和應(yīng)用，提升大交通各相關(guān)單位間信息共享、安全監(jiān)管、業(yè)務(wù)協(xié)同和決策分析等能力，積極探索物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)和智能輔助駕駛等先進(jìn)信息技術(shù)在公共交通、物流、網(wǎng)約車等領(lǐng)域的應(yīng)用。同時(shí)加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落戶我市，提升我市交通運(yùn)行的安全性、高效性、節(jié)能性。

　?。ㄎ澹┲Πl(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)

　　實(shí)施重大物流項(xiàng)目帶動(dòng)戰(zhàn)略，緊緊抓住國(guó)家實(shí)施“一帶一路”倡議及廈門自貿(mào)區(qū)建設(shè)重大契機(jī)，落實(shí)國(guó)家物流樞紐建設(shè)、城市綠色貨運(yùn)配送示范工作。一是打造物流千億產(chǎn)業(yè)。繼續(xù)推進(jìn)五大物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的開發(fā)建設(shè)，打造采購(gòu)貿(mào)易、物流分撥、金融結(jié)算、區(qū)域總部四位一體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)，加強(qiáng)構(gòu)建國(guó)際航運(yùn)中心和東南物流中心城市。二是強(qiáng)化物流產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招商。重點(diǎn)招商領(lǐng)域包括企業(yè)運(yùn)營(yíng)與結(jié)算總部、多式聯(lián)運(yùn)平臺(tái)、冷鏈物流、城際城市配送、跨境電商物流、制造與商貿(mào)供應(yīng)鏈物流等；重點(diǎn)招商對(duì)象面向國(guó)內(nèi)外著名物流與供應(yīng)鏈企業(yè)、具有設(shè)立區(qū)域采購(gòu)分撥中心的大型制造與商貿(mào)（電商）企業(yè)。三是進(jìn)一步實(shí)施城市綠色貨運(yùn)示范工程。加強(qiáng)培育運(yùn)作高效、服務(wù)規(guī)范物流企業(yè)，更新一批標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、環(huán)保型運(yùn)輸與物流裝備，提高新能源和清潔能源車輛比例，力爭(zhēng)建成“集約、高效、綠色、智能”的城市貨運(yùn)配送服務(wù)體系，滿足消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)、擴(kuò)規(guī)模的需求，為促進(jìn)城市可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。

　　第二部分2020年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、2020年部門預(yù)算收支總體情況

　　根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，部門的全部收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

　?。ㄒ唬B門市交通運(yùn)輸局部門2020年收入預(yù)算為1062189.89萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增548558.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)106.8％，具體情況如下：

　　1.財(cái)政撥款收入1060508.25萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入409461.25萬(wàn)元，政府性基金撥款收入651047萬(wàn)元；

　　2.財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0萬(wàn)元；

　　3.事業(yè)收入(含批準(zhǔn)留用)0萬(wàn)元；

　　4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入72.44萬(wàn)元；

　　5.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

　　6.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

　　7.歷年結(jié)余0萬(wàn)元；

　　8.其他收入509.2萬(wàn)元；

　　9.其他資金1100萬(wàn)元。

　?。ǘ┙煌ㄟ\(yùn)輸局部門2020年支出預(yù)算為1062189.89萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加548558.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)106.8％，具體情況如下：

　　1.基本支出20361.69萬(wàn)元，其中，人員支出17523.47萬(wàn)元，公用支出2838.22萬(wàn)元；

　　2.項(xiàng)目支出1041828.2萬(wàn)元；

　　3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

　　二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

　　2020年度一般公共預(yù)算支出409461.25萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加246470.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.22%，主要原因是2020年部門新增廈門市公路事業(yè)發(fā)展中心、廈門市公路橋隧維護(hù)與應(yīng)急中心、廈門市公路養(yǎng)護(hù)綠化設(shè)施維護(hù)中心等3個(gè)預(yù)算單位，中央車輛購(gòu)置稅補(bǔ)助廈門基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金增加以及新增地鐵2號(hào)線運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金等因素影響。支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))包括：

　?。ㄒ唬┢渌萍紬l件與服務(wù)支出284萬(wàn)元。主要用于交通監(jiān)測(cè)指揮中心等單位信息化建設(shè)支出。

　?。ǘ┬姓挝浑x退休574萬(wàn)元。主要用于行政單位及參公事業(yè)單位退休人員生活補(bǔ)助支出。

　?。ㄈ┦聵I(yè)單位離退休831.03萬(wàn)元。主要用于事業(yè)單位退休人員生活補(bǔ)助支出。

　?。ㄋ模C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出832.51萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳交基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　?。ㄎ澹C(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出86.33萬(wàn)元。主要用于2020年度退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

　?。┬姓挝会t(yī)療208.27萬(wàn)元。主要用于行政單位和參公事業(yè)單位繳交醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　?。ㄆ撸┦聵I(yè)單位醫(yī)療131.88萬(wàn)元。主要用于事業(yè)單位繳交醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　?。ò耍┕珓?wù)員醫(yī)療補(bǔ)助116.11萬(wàn)元。主要用于補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　?。ň牛┢渌h(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出9963萬(wàn)元。主要用于節(jié)能減排補(bǔ)助資金支出。

　?。ㄊ┬姓\(yùn)行11261.85萬(wàn)元。主要用于行政單位及參公事業(yè)單位基本支出。

　　（十一）一般行政管理事務(wù)470萬(wàn)元。主要用于辦公自動(dòng)化維保、執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)、征收成本經(jīng)費(fèi)等方面支出。

　?。ㄊ┕佛B(yǎng)護(hù)91824.9萬(wàn)元。主要用于公路路產(chǎn)賠(補(bǔ))償費(fèi)支出、沈海高速公路（泉廈段）廈門境內(nèi)綠化提升工程日常綠化管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、四橋一隧管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)及省國(guó)道管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村公路管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)等方面支出。

　　（十三）公路和運(yùn)輸安全6172萬(wàn)元，用于常規(guī)公交安全員經(jīng)費(fèi)支出和BRT場(chǎng)站安檢機(jī)識(shí)圖員經(jīng)費(fèi)支出。

　?。ㄊ模┕愤\(yùn)輸管理1071萬(wàn)元。用于閩D牌營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出。

　?。ㄊ澹┢渌匪愤\(yùn)輸支出709.51萬(wàn)元。主要用于區(qū)農(nóng)村在建交通工程質(zhì)量監(jiān)督業(yè)務(wù)、市交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)指揮中心及市大交通辦工作經(jīng)費(fèi)支出。

　?。ㄊ┢渌裼煤娇者\(yùn)輸支出45594萬(wàn)元。為國(guó)際航線發(fā)展扶持資金支出。

　?。ㄊ撸?duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼398萬(wàn)元。為中央對(duì)農(nóng)村客運(yùn)油補(bǔ)經(jīng)費(fèi)支出。

　?。ㄊ耍?duì)出租車的補(bǔ)貼1299萬(wàn)元。為中央對(duì)出租車油補(bǔ)經(jīng)費(fèi)支出。

　?。ㄊ牛┸囕v購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出77906萬(wàn)元。主要用于中央車輛購(gòu)置稅補(bǔ)助用于廈門農(nóng)村路網(wǎng)改善、第二西通道、第二東通道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面支出。

　?。ǘ┸囕v購(gòu)置稅其他支出1500萬(wàn)元。為中央車輛購(gòu)置稅補(bǔ)助嘉晟供應(yīng)鏈物流基地項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ唬┕步煌ㄟ\(yùn)營(yíng)補(bǔ)助134000萬(wàn)元。主要用于地鐵運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助支出及常規(guī)公交運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助支出。

　?。ǘ┢渌煌ㄟ\(yùn)輸支出25909.5萬(wàn)元。主要用于交物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、交通改善專項(xiàng)資金、海翔大道治超非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法系統(tǒng)等方面的支出。

　　三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

　　2020年度政府性基金支出651047萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加301047萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.01%，主要是由于歸口管理的交通基本建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)同比大幅增加。支出項(xiàng)目（按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì)）：

　　（一）城市建設(shè)支出650000萬(wàn)元。主要用于歸口管理交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等方面支出。

　?。ǘ┖骄€和機(jī)場(chǎng)補(bǔ)貼1047萬(wàn)元。為中央補(bǔ)助廈門航空有限公司的民航支線航空補(bǔ)貼支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

　　廈門市交通運(yùn)輸局部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為282.18萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)13.17萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)27.4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)241.61萬(wàn)元。具體情況如下：

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2020年預(yù)算安排13.17萬(wàn)元，主要用于出訪意大利等國(guó)支出，出訪目的為航線招商推介。與上年預(yù)算相比增長(zhǎng)58.87%，主要原因是：2020年度出訪任務(wù)同比增加。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2020年預(yù)算安排27.4萬(wàn)元。主要用于公務(wù)接待活動(dòng)支出。與上年預(yù)算相比增長(zhǎng)28.64%，主要原因是:新增廈門市公路事業(yè)發(fā)展中心、廈門市公路橋隧維護(hù)與應(yīng)急中心、廈門市公路養(yǎng)護(hù)綠化設(shè)施維護(hù)中心等3個(gè)部門預(yù)算單位，公務(wù)接待預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

　　2020年預(yù)算安排241.61萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)225.61萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)16萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)與上年預(yù)算相比增長(zhǎng)43.64%，主要原因是:新增廈門市公路事業(yè)發(fā)展中心、廈門市公路橋隧維護(hù)與應(yīng)急中心、廈門市公路養(yǎng)護(hù)綠化設(shè)施維護(hù)中心等3個(gè)部門預(yù)算單位，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2020年廈門市交通運(yùn)輸局部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2045.17萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少111.48萬(wàn)元，下降5.17%。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　2020年廈門市交通運(yùn)輸局部門政府采購(gòu)預(yù)算總額32900.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算31719.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1181萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年12月31日，廈門市交通運(yùn)輸局部門所屬各預(yù)算單位共有車輛36輛，單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備17臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　廈門市交通運(yùn)輸局部門2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目18個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款389172萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款萬(wàn)元651047萬(wàn)元，其他資金1609.2萬(wàn)元。

　　第三部分名詞解釋

　　一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和公用支出。

　　二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括部門專項(xiàng)、發(fā)展經(jīng)費(fèi)和基建項(xiàng)目。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　五、其他名詞解釋。由各部門根據(jù)實(shí)際情況予以增加說(shuō)明。

　　第四部分2020年部門預(yù)算附表

　　一、部門收支預(yù)算總體情況表

　　二、部門收入預(yù)算總體情況表

　　三、部門支出預(yù)算總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表

　　十、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十一、一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

附件下載:交通局：附件1-9.xlsx
交通局：附件10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表.xlsx
交通局：附件11.市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.xlsx